Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bulan Mei 2013
NO | JENIS BELANJA/MAK *) | REALISASI S/D BULAN LALU | REALISASI BULAN INI | REALISASI S/D BULAN INI | SISA DANA | KETERANGAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODE | PAGU | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | |||
DIPA | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
005.01.01 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN | |||||||||||
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA. | 8.782.682.000 | 4.985.811.778 | 56,8 | 1.031.586.862 | 11,7 | 6.017.398.640 | 68,5 | 2.765.283.360 | 31,5 | |||
1066.994 | LAYANAN PERKANTORAN | |||||||||||
001 | Pembayaran Gaji Dan Tunjangan. | 5.124.678.000 | ||||||||||
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 2.657.289.000 | 789.545.300 | 29,7 | 243.365.200 | 9,2 | 1.032.910.500 | 38,9 | 1.624.378.500 | 61,1 | ||
511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 39.000 | 11.577 | 29,7 | 6.186 | 15,9 | 17.763 | 45,5 | 21.237 | 54,5 | ||
511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 233.084.000 | 65.321.720 | 28,0 | 19.855.790 | 8,5 | 85.177.510 | 36,5 | 147.906.490 | 63,5 | ||
511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 62.773.000 | 16.552.794 | 26,4 | 5.265.952 | 8,4 | 21.818.746 | 34,8 | 40.954.254 | 65,2 | ||
511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 30.420.000 | 11.520.000 | 37,9 | 1.620.000 | 5,3 | 13.140.000 | 43,2 | 17.280.000 | 56,8 | ||
511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1.029.210.000 | 3.157.565.000 | 306,8 | 544.970.000 | 53,0 | 3.702.535.000 | 359,7 | (2.673.325.000) | -259,7 | ||
511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 260.818.000 | 540.008.887 | 207,0 | 105.193.734 | 40,3 | 645.202.621 | 247,4 | (384.384.621) | -147,4 | ||
511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 151.470.000 | 47.250.000 | 31,2 | 11.542.500 | 7,6 | 58.792.500 | 38,8 | 92.677.500 | 61,2 | ||
511129 | Belanja Uang Makan PNS | 409.200.000 | 90.004.000 | 22,0 | 32.268.000 | 7,9 | 122.272.000 | 29,9 | 286.928.000 | 70,1 | ||
511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 109.655.000 | 17.620.000 | 16,1 | 4.230.000 | 3,9 | 21.850.000 | 19,9 | 87.805.000 | 80,1 | ||
512211 | Belanja Uang Lembur | 180.720.000 | 2.337.000 | 1,3 | - | 0,0 | 2.337.000 | 1,3 | 178.383.000 | 98,7 | ||
511147 | Belanja Uang Duka Wafat | - | - | - | - | - | ||||||
J U M L A H BELANJA PEGAWAI (001) | 5.124.678.000 | 4.737.736.278 | 92,4 | 968.317.362 | 18,9 | 5.706.053.640 | 111,3 | (581.375.640) | -11,3 | |||
002 | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan | 3.848.675.000 | ||||||||||
Perkantoran | ||||||||||||
A | PERAWATAN GEDUNG KANTOR | |||||||||||
523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bgn | 25.537.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25.537.000 | 100,0 | ||
B | PERAWATAN RUMAH NEGARA | |||||||||||
523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung & Bgn Lainnya | 23.293.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 23.293.000 | 100,0 | ||
C | PERAWATAN KENDARAAN DINAS | |||||||||||
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin | 158.000.000 | 48.824.750 | 30,9 | 22.302.000 | 14,1 | 71.126.750 | 45,0 | 86.873.250 | 55,0 | ||
J U M L A H (002) | 206.830.000 | 48.824.750 | 23,6 | 22.302.000 | 10,8 | 71.126.750 | 34,4 | 135.703.250 | 65,6 | |||
J U M L A H (002) Dipindahkan | 206.830.000 | 48.824.750 | 23,6 | 22.302.000 | 10,8 | 71.126.750 | 34,4 | 135.703.250 | 65,6 | |||
D | LANGGANAN DAYA DAN JASA | |||||||||||
522111 | Belanja Langganan Listrik | 120.000.000 | 41.487.865 | 34,6 | - | 0,0 | 41.487.865 | 34,6 | 78.512.135 | 65,4 | ||
522112 | Belanja Langganan Telepon | 60.060.000 | 11.348.334 | 18,9 | 2.946.681 | 4,9 | 14.295.015 | 23,8 | 45.764.985 | 76,2 | ||
522113 | Belanja Langganan Air | 1.800.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.800.000 | 100,0 | ||
E | PENGIRIMAN SURAT-SURAT DINAS | |||||||||||
521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 21.000.000 | 5.110.290 | 24,3 | 218.000 | 1,0 | 5.328.290 | 25,4 | 15.671.710 | 74,6 | ||
F | OPERASIONAL PERKANTORAN | |||||||||||
521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 333.500.000 | 90.395.800 | 27,1 | 26.096.100 | 7,8 | 116.491.900 | 34,9 | 217.008.100 | 65,1 | ||
521115 | Honor Operasional Satuan kerja | 72.840.000 | 18.210.000 | 25,0 | - | 0,0 | 18.210.000 | 25,0 | 54.630.000 | 75,0 | ||
521213 | Honor Output Kegiatan | 10.200.000 | 2.550.000 | 25,0 | - | 0,0 | 2.550.000 | 25,0 | 7.650.000 | 75,0 | ||
G | PERAWATAN INVENTARIS KANTOR | |||||||||||
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 22.490.000 | 7.458.500 | 33,2 | - | 0,0 | 7.458.500 | 33,2 | 15.031.500 | 66,8 | ||
JUMLAH BELANJA BARANG OPERASIONAL (002) | 848.720.000 | 225.385.539 | 26,6 | 51.562.781 | 6,1 | 276.948.320 | 32,6 | 571.771.680 | 67,4 | |||
011 | RAPAT KOORD. & EVALUASI (NON OPERASIONAL) | 2.069.998.000 | ||||||||||
A | JAMUAN / DELEGASI / TAMU | |||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 67.647.000 | 13.310.500 | 19,7 | 744.000 | 1,1 | 14.054.500 | 20,8 | 53.592.500 | 79,2 | ||
B | PENYUSUNAN PROGRAM DAN RKAKL | |||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 22.300.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 22.300.000 | 100,0 | ||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 119.990.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 119.990.000 | 100,0 | ||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 6.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 6.000.000 | 100,0 | ||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 362.566.000 | 7.485.500 | 2,1 | - | 0,0 | 7.485.500 | 2,1 | 355.080.500 | 97,9 | ||
C | RAPAT, KOORD DAN KONSULTASI PIMPINAN | |||||||||||
524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 452.375.000 | 98.751.100 | 21,8 | - | 0,0 | 98.751.100 | 21,8 | 353.623.900 | 78,2 | ||
D | PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SUPERVISI | |||||||||||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 11.660.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 11.660.000 | 100,0 | ||
524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 221.920.000 | 53.458.800 | 24,1 | 60.386.500 | 27,2 | 113.845.300 | 51,3 | 108.074.700 | 48,7 | ||
E | RAPAT KERJA DAERAH | |||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 7.220.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 7.220.000 | 100,0 | ||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 692.180.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 692.180.000 | 100,0 | ||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 6.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 6.000.000 | 100,0 | ||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 75.165.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 75.165.000 | 100,0 | ||
F | RAPAT KERJA NASIONAL | |||||||||||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 24.975.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 24.975.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (011) | 2.069.998.000 | 173.005.900 | 8,4 | 61.130.500 | 3,0 | 234.136.400 | 11,3 | 1.835.861.600 | 88,7 | |||
012 | PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI | |||||||||||
A | PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI | 6.000.000 | ||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 6.000.000 | 2.826.000 | 47,1 | - | 0,0 | 2.826.000 | 47,1 | 3.174.000 | 52,9 | ||
J U M L A H (012) | 6.000.000 | 2.826.000 | 47,1 | - | 0,0 | 2.826.000 | 47,1 | 3.174.000 | 52,9 | |||
013 | PELANTINKAN SUMPAH JABATAN | |||||||||||
A | PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN | 1.000.000 | ||||||||||
522191 | Belanja Jasa Lainnya | 1.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.000.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (013) | 1.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 1.000.000 | 100,0 | |||
014 | PEMBINAAN DAN SOSIALISASI | 637.100.000 | ||||||||||
A | UJIAN SERTIFIKASI & PENGADAAN BARANG/JASA | |||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 6.300.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 6.300.000 | 100,0 | ||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 121.620.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 121.620.000 | 100,0 | ||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 22.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 22.000.000 | 100,0 | ||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 63.420.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 63.420.000 | 100,0 | ||
B | PEMBINAAN DAN RAPAT KOORDINASI KORWIL | |||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 12.600.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 12.600.000 | 100,0 | ||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 245.880.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 245.880.000 | 100,0 | ||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 44.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 44.000.000 | 100,0 | ||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 121.280.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 121.280.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (014) | 637.100.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 637.100.000 | 100,0 | |||
015 | PAKAIAN DINAS PEGAWAI | |||||||||||
A | PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI | 55.200.000 | ||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 55.200.000 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | ||
J U M L A H (015) | 55.200.000 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | 55.200.000 | 100,0 | - | 0,0 | |||
016 | PAKAIAN KERJA SATPAM, SUPIR, CS | |||||||||||
A | PENGADAAN PAKAIAN KERJA SUPIR/SATPAM/CS | 7.430.000 | ||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 7.430.000 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | ||
J U M L A H (016) | 7.430.000 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | 7.430.000 | 100,0 | - | 0,0 | |||
017 | FOTOCOPY/PENGGANDAAN | |||||||||||
FOTOCOPY/PENGGANDAAN | 32.556.000 | |||||||||||
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 32.556.000 | 9.613.600 | 29,5 | 2.139.000 | 6,6 | 11.752.600 | 36,1 | 20.803.400 | 63,9 | ||
J U M L A H (017) | 32.556.000 | 9.613.600 | 29,5 | 2.139.000 | 6,6 | 11.752.600 | 36,1 | 20.803.400 | 63,9 | |||
JUMLAH BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (011-017) | 2.809.284.000 | 248.075.500 | 8,8 | 63.269.500 | 2,3 | 311.345.000 | 11,1 | 2.497.939.000 | 88,9 | |||
PROG. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS | 8.782.682.000 | 5.211.197.317 | 59,3 | 1.083.149.643 | 12,3 | 6.294.346.960 | 71,7 | 2.488.335.040 | 28,3 | |||
005.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN | |||||||||||
PRASARANA APARATUR MA. | ||||||||||||
1072.996 | PERANGKAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI | |||||||||||
1.072.996.001 | PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI | |||||||||||
011 | PENGADAAN HANDY TALKIE | 90.000.000 | ||||||||||
A | PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI HANDY TALKIE | |||||||||||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 90.000.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (011) | 90.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 90.000.000 | 100,0 | |||
012 | PENGADAAN LAPTOP | 13.110.000 | ||||||||||
A | PENGADAAN LAPTOP / NOTBOOK | |||||||||||
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 13.110.000 | 13.110.000 | 100,0 | - | 0,0 | 13.110.000 | 100,0 | - | 0,0 | ||
J U M L A H (012) | 13.110.000 | 13.110.000 | 100,0 | - | 0,0 | 13.110.000 | 100,0 | - | 0,0 | |||
JUMLAH BLJ PERANGKAT PENGOLAH DATA/KOMUNIKASI | 103.110.000 | 13.110.000 | 12,7 | - | 0,0 | 13.110.000 | 12,7 | 90.000.000 | 87,3 | |||
1072.998 | GEDUNG/BANGUNAN | |||||||||||
1.072.998.001 | PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR | |||||||||||
011 | PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR | 592.171.000 | ||||||||||
A | PENATAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR | |||||||||||
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 592.171.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 592.171.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (011) | 592.171.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 592.171.000 | 100,0 | |||
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | 695.281.000 | 13.110.000 | 1,9 | - | 0,0 | 13.110.000 | 1,9 | 682.171.000 | 98,1 | |||
JUMLAH TOTAL (005.01) | 9.477.963.000 | 5.224.307.317 | 55,1 | 1.083.149.643 | 11,4 | 6.307.456.960 | 66,5 | 3.170.506.040 | 33,5 | |||
005.04.08 | PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA | |||||||||||
1.053.001.001 | PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA | |||||||||||
011 | PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA | |||||||||||
A | PEMBERKASAN PERKARA | |||||||||||
521119 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 25.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (011) | 25.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25.000 | 100,0 | |||
012 | BIMBINGAN PENANGANAN & PENY. PERKARA | 177.284.000 | ||||||||||
A | BIMTEK ADMIN SIADPA DAN ANONIMISASI PUT. | |||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 2.300.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 2.300.000 | 100,0 | ||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 5.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 5.000.000 | 100,0 | ||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 22.220.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 22.220.000 | 100,0 | ||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 31.980.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 31.980.000 | 100,0 | ||
B | BIMBINGAN TEKNIS EKONOMI SYARIAH | |||||||||||
521211 | Belanja Bahan | 3.280.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 3.280.000 | 100,0 | ||
522151 | Belanja Jasa Profesi | 17.000.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 17.000.000 | 100,0 | ||
524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 29.804.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 29.804.000 | 100,0 | ||
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 65.700.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 65.700.000 | 100,0 | ||
J U M L A H (012) | 177.284.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 177.284.000 | 100,0 | |||
PROG. PENINGKATAN MANJ.PERDL.AGAMA (005.04) | 177.309.000 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 177.309.000 | 100,0 | |||
JUMLAH KESELURUHAN (005.01) + (005.04) | 9.655.272.000 | 5.224.307.317 | 54,1 | 1.083.149.643 | 11,2 | 6.307.456.960 | 65,3 | 3.347.815.040 | 34,7 |